Неловка ситуация, но ми се случи.
Издала съм фактура, в която съм сгрешила сумата за плащане/ в повече / - техническа грешка, но грешка!!!!!
Клиентът е платил погрешната сума по банков път, но фактурата още не отразена в дневниците - моя и техния.
Ясно е ,че трябва да я анулирам.
Според мен не трябва да издавам протокол за анулирането й - така ли е??????? и после как да поправим плащането? Какво се прави в този случай???

Смени фактурата и върни обратно парите, които са в повече. Може и в брой, може и по банков път - само изравнете сумите.

Благодаря, gera_r !!!!
а какво да запиша като основание за връщане : надвнесена сума или ????????

Ами да - защо не?
Ама ако искате да си икономисате банковите комисионни /знам ли за какви суми иде реч?/,
си разчистете сметките в брой. Основанието е същото

Отново благодаря!!!!