Имам два въпроса и моля ако може да ми отговорите !

1.В протоколите при ВОП кой чл се пише в графа основание - чл.68 ал 3 ли ?

2.Ако имаме аванс от страна извън ЕС и се наложи да начислим ДДС след като не сме извършили износа в указаните срокови по ЗДДС издава ли се нов протокол с нов № и знак минус при вече действителното извършване на износа за корегиране на ДДС-то.

Благодаря предварително на всички.

къв протокол при износ бе

А с фактура ли трябва да си начисля 20% ДДС щом е изтекъл и месеца следващ месеца на получаване на аванса от трета страна?
А корекцията на ДДС-то с КИ????

Вие срущу този аванс нали ще извършите износ, какво ДДС? Какво сте издали за получения аванс?

Тази тема е дъфкана много, защо не попрочетете малко.
Каква фактура за ддс-то? Щом си получил аванс от трета страна, в 5 дневен срок издаваш фактура, след като не го напарвиш в установения от закона срок си самоначисляваш 20% върху аванса с протокол 117.

00, ясно дъвкана е , но моя въпрос е
след като се извърши действителната сделка, същия протокол със знак "-" ли отразяваме, или нов протокол пишем