На какво основание да издам фактура за покриване направени разходи за командировка на български работници в ЕС. Ако имате идея моля помогнете. фактурата трябва да се издаде на дружеството от ЕС, където са командировани лицата.

какъв е точно проблема не разбрах

имам командировачни заповеди за по един месец, вкоито е опоменато , че разходите за пътни, паспортни такси и застраховки е за сметка на изпращащата страна. А сега приемащата страна от ЕС иска да покрие тези разходи и иска да се издаде фактура за тях. Аз не зная как да съставя такава фактура с това основание. Моля помогнете с идея!

Моля помогнете! Спешно е.

Тони, не съм много сигурна, че разбрах точно за какво става въпрос, но...след като имаш командировъчни с разходите-не може ли просто да напишеш на фактурата-командировки и да приложиш всички документи-пътни, квартирни и дневни?

А кото ВОД ли ще я третирам, ще я включа ли в ВИЕС и как ще стане не зная

Никой ли няма идея как да си реша проблема. Ако някой от вас има случаи с извършване на услуги за ЕС може да даде идея за някакъв вид услуга и да ми каже как да се обоснова. моля че трябва да го реша до края на май. Да не начислявам ДДС.

Ей хора дайте идея
моля Ви