Колеги, имам румънски клиент който иска да си плати ДДС-то по доставката в България, защото в Румъния трябва да го плаща за всяка издадена фактура за продажба. Мога ли да начисля ДДС-то с протокол по чл. 117 и да си го внеса тук. Румънската фирма е регистрирана по ДДС в Румъния. Според мен проблема ще бъде че счетоводно не мога да покажа плащане на ДДС-то а ще бъде за сметка на фирмата в България. Споделете ако имате мнение по въпроса.

я, задай пак въпроса...:))) ама по-смислено, ако ти е възможно

А сега по смислено: Българска Фирма регистрирана в Б-я по ДДС продава стоки на румънска фирма регистрирана в Румъния по ДДС. Румънската фирма иска да си плати ДДС-то в България при покупка на стоката. Възможно ли е и с какви документи.

е ако ти даде парите какво те бърка... после той да ходи да се оправя в румъния - тук няма да ти се разсърдят, че си осигурил некой лев ДДС

Благодаря Лански и аз мисля така, но не съм сигурна технически как да оформя нещата. Да издам фактура с 0-ва ставка и след това да пусна протокол за начисляване или не, това не мога да си изясня.

Таня, нямаш основание да прилагаш нулева ставка
Издаваш фактура с 20% ДДС

Издайте си фактура с 20% ДДС, но без да го включвате във ВИЕС, никакъв протокол не може да издадете. И освен това обърнете внимание, че ДДС доначислено от доставчик не се признава за разход по новия ЗКПО.

gal94, имаш в предвид че ако не ми бъде платено ДДС то от клиента не мога да го отнеса за разход ли ?

Ами да, така се тълкува чл.26, т.4 от ЗКПО. ДДС-то трябва да вземе от клиента, иначе не ни е разход. Ако сме сбъркали данъчната основа си е за наша сметка. Остава да питам писмено какво става с корекциите на ползван данъчен кредит, минават ли на разход.