Моля Ви, помогнете ми! Фирмата ни получи стока от Франция, но вместо заявените от нас предварително количества, доставчикът ни е изпратил(и съответно- фактурирал) двойно повече стока. Шефът категорично отказва да плати цялата фактура и настоява да върнем обратно излишната стока, само че аз не зная трябва ли да начисля ДДС по цялата фактура, при положение че ще връщаме половината доставка... Инвойсът е с дата 20.05.2007г. И още нещо- как на практика става връщането на стока към доставчик от ЕС? Необходимо ли е да издаваме някакви документи, които да придружават стоката?
Още веднъж моля всички, които са имали подобни случаи и знаят какво следва да се направи, да ми пишат!

разберете се с доставчика си да издаде крединто известие /кредит нота/ за стоката, която ще му върнете. По сегашната фактура начислявате цялото ДДС, а към КИ протокола ще е с минус. Отразявате и в двата дневника двата протокола, които ще издадете /естествено всеки в съответния месец/

Другият вариант е да го оформите като ВОД. Издавате инвойс за ВОД към въпросния контрагент и подавате VIES в съответния месец.

Документално отразяване по ЗДДС на върнати доставки при рекламация от ЕС - Лиляна Панева

www.bcci.bg/bulgarian/infobusb/year2007/number23/item7.htm

Благодаря много и се извинявам, че се включвам със закъснение, но нямах достъп до Интернет!
От статията на Лиляна Панева и от постинга на Ели разбирам, че вариантът е, доставчикът да ни издаде кредитно известие, с което да коригира грешката. Във връзка с това имам още един, чисто практически въпрос, защото съм убедена, че и шефът ще ми го зададе:)- трябва ли да изчакаме кредитното известие да пристигне при нас, в България и заедно с него да натоварим стоката обратно за Франция или можем да я изпратим веднага, без документ от страна на доставчика? По- логично ми се струва да получим кредитното известие и тогава да върнем стоката, за да не чакаме после "от умрял писмо"... Вие как мислите? Помогнете ми още мъничко!:)

Бих искала да попитам и още нещо- какво би станало, ако рекламацията касае не част от артикулите по дадена фактура, а цялата доставка? И ако грешката се установи в същия данъчен период, в който трябва получателят, т.е. БГ фирмата да начисли ДДС? В такъв случай отново ли сме длъжни да отразим данъка в Дневниците и да чакаме после кредитно известие, с което да се анулира цялата фактура, или можем да върнем фактурата на доставчика и той да си я анулира, без при нас това да намира каквото и да е документално отражение- без включване в ДДС-дневниците, без деклариране към системата Интрастат?