За първи път имам ВОП и освен това съм нова в професията.Знам, че това не е училище, но всеки се учи. Не си мислете, че не чета, но се обърках с тези протоколи. Гледах различни бланки и в крайна сметка не знам коя е истинската и къде какво се пише. Мола ви , моля ви побликувайте примерно попълнен Протокол за ВОП.

ЗДДС:
Издаване на протоколи
Чл. 117.
(2) Протоколът по ал. 1 задължително съдържа:
1. номер и дата;
2. (доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) името и идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 на лицето по ал. 1;
3. количеството и вида на стоката или вида на услугата;
4. датата на възникване на данъчното събитие по доставката;
5. данъчната основа;
6. ставката на данъка;
7. основанието за начисляване на данъка от лицето по ал. 1;
8. размерът на данъка.

В допълнение- съгласно чл. 80 от ППЗДДС в протокола фигурира и идентификационният номер на издаващия протокола /БУЛСТАТ/.

Освен това съгл. чл. 81 от ППЗДДС:
(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, освен реквизитите по чл. 117, ал. 2 от закона протоколът по ал. 1 трябва да съдържа:
1. идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка;
2. номер и дата на фактурата - когато такава е издадена до датата на издаване на протокола.


Просто внимавай в протокола да фигурират тези реквизити.

PS: Тъжно е, че хората вече се страхуват и се извиняват, когато им се налага да задават въпроси тук:(.

Много благодаря за разбирането. Подхождам със страх в този форум, защото виждам, че има хора, които доста знаят в сравнение с мен. В DocStore има протокол, но отдолу пише "Получател" и "Доставчик". Получател е нашата фирма, но как ще се разпише доставчика от друга държава и ако нее необходимо защо го има?

Ами не знам защо го има. Изобщо не е задължително за протокола по чл.117.

Къде на друго място мога да намеря примерен Протокол?

дайте си мейла и ще ви пратя примерен образец

[email protected]

Аз също за първи път имам ВОП,четох много ,написах си протокола,въведох и в дневника за покупки и в дневника за продажби и ДДС =0,нито внасяме ,нито възстановяваме.Не мога да обясня на шефа /то и на мене си ,ако съм честна / ,че сега вече като продаваме тази стока на български клиенти ще трябва да си начисляваме ДДС във фактурите и да внасяме.Помогнете ми ,почвам да се съмнявам да не греша или пропускам нещо?Благодаря Ви?

Не грешиш, Ина, така е. Стига да имаш фактура за придобиването, иначе нямаш право да включиш протокола в дневника за покупките, т.е. нямаш право на данъчен кредит.
Иначе можеш да разбереш нещата чрез прости сметки. Аз неведнъж съм давала тук един елементарен пример, чрез който може да бъде обяснена процедурата.
За да е изчистен примерът, приемаме, че в съответния месец имаш само ВОП /т.е. никакви други покупки и продажби/. Придобиваш стока с фактурна стойност 50 000 лв. Самоначисляваш ДДС с протокол по чл.117 в размер на 10 000 лв. Включваш в двата дневника и резултатът е равен на 0, естествено. През следващия месец фактурираш всичко, с някаква надценка, разбира се. Например- продаваш всичката стока, придобита при ВОП, на стойност 60 000 лв. Нямаш други покупки, нито други продажби. Резултат- ДДС за внасяне 12 000 лв.

Как би изглеждал този пример преди 01.01.2007 г.?

Внасяш стока за 50 000 лв, плащаш на митница 10 000 ДДС. Ползваш ДК в същия месец. Излизаш на възстановяване по справка декларация 10 000. Продаваш стоката за 60 000, начисляваш ДДС в д-ка за продажбите в размер на 12 000 лв. Но понеже в предходния месец си излязла на възстановяване 10 000, ефективно внасяш само 2000. Значи- веднъж си платила на митница 10 000, а втори път- към бюджета 2 000. Всичко - 12 000.

И какво излиза- резултатът е същият, както при ВОП. Разликата е единствено в момента, в който се плаща дължимият ДДС. Сега фирмите просто получават някаква отсрочка във времето. Това е. :)

Към диди. Моля, изпратете ми Протокола?

Каскадьорка,много Ви благодаря!Вие страшно много ни помагате ,аз често съм във форума и Ви желая да сте все така добронамера,да сте много здрава и успех!

към Диди ако може и на мен протокола [email protected] ще ви бъда много благодарна, а при ВОП на крави оТ Германия пак тали се самоначислява ДДС и в двата дневника

Благоаря, Диди. Получих протоколите. Искам да попитам, какъв е този ид-код най-отдолу? И друго. Доставчика е в Австрия, как ще се подпише? Или в случая доставчика сме ние, след като съставяме протокола? И още нещо/с риск да досадя/. Може ли протоколите да не са от кочан?

Изпратете моля протокол по чл.117 на [email protected] Блогодаряви предварително

И на мен ми трябва протокол ( бланка ). Интересното е, че счетоводната програма го генерира, но празна бланка не мога да намеря никъде.
[email protected]
Много ще съм благодарна :)

моля ви, кажете ми какжо става в случаите на ВОП услуги-фактуриране на пътни разходи, пак ли се начислява ДДС в двата дневника и се съставя протокол?

ВОП може да имате само на стоки (не и на услуги).

благодаря ви за отговора, тогава каква е процедурата за фактуриране на услуги?

В ПРОТОКОЛ чл.117 ли включвате ПУДОС?

Да

^{Отговор на Ивана(10.06.2007 09:52):
Ивана каза:
За първи път имам ВОП и освен това съм нова в професията.Знам, че това не е училище, но всеки се учи. Не си мислете, че не чета, но се обърках с тези протоколи. Гледах различни бланки и в крайна сметка не знам коя е истинската и къде какво се пише. Мола ви , моля ви побликувайте примерно попълнен Протокол за ВОП.}

при регистрация по чл 97 а издаденият протокол трябва ли да отговаря на чл.(80 ПЗДДС- да има трайно вписани при отпечатването реквизити и какво се разбира под трайно вписани???

в смисъл може ли да е от програмен продукт или екселски файл какъвто има в документите тук?