Колеги, имам анулирана фактура ( издадена през м.03) и протокол по чл.116 към нея. Имам и издадена нова фактура с дата от м.май. По какъв начин да включа анулираната фактура в дневника? Четох указания, но ми дава ФАТАЛНА ГРЕШКА. Нещо бъркам кода. Моля за вашата помощ!

Моля, помогнете ми с кода!

Никой ли не е вкарвал анулирана фактура с протокол?

Протокола не се включва в дневника. Само се подписва от двете страни по сделката. В дневника посочваш фактурата със същите стойности като в м.март но с отрицателен знак.

Код на документа 09 - протокол
отразаяване на операцията със знак "-"
в описанието записвам коя фактура анулира се анулира с протокола
новата фактура си я въвеждам нормално, на нея никъде не отразявам че е корекираща или...

ДОС версията за проверка на дискета не ми дава никаква грешка.

Ето го и текста от ППЗДДС:
"При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак."

ДО ЙО: Не дава ли ФАТАЛНА ГРЕШКА, с код 1 и минусови стйности?

До 123: Този протокол не е ли само за чл.117?

Мерси, че се включихте!

Не, не дава фатална грешка. Пиша вид на документа фактура/01/, основание - анулирана фактура и стойностите със знак минус.

Благодаря Йо, пак ще пробвам!

аз работя с ажур и кода на док за анулиране на фактура ми е 11, анулира се с номера на фактурата само че със стойност -