Изпращаме стока по куриер на клиент, като плащането е с наложен платеж. Куриерът ни дава парите. Пуснахме си ф-ра, с ДДС и т.н. ... Как става регистрирането на плащането, т.е. трябва ли да се пуска бонче от ЕКАФП и кога? Мерси.

Условията на чл.25, ал.2 от НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА ли трябва да се прилагат? Питам, 'щото не ми е ясно понятието "разносвач". В моя случай Куриера ли представлява "разносвач"? И този вид сделка "разносна търговия" ли е?

Наскоро бяхме клиенти на такъв доставчик.Хората си бяха изпратили фактура заедно с касов бон и платихме на куриера.Ние си платихме,но ако клиентът откаже плащането,става по-сложно.

Да издава се касов бон. Нали е продажба в брой. После като донесе куриера парите си закривате 411 с приходен касов ордер. Поне така правим в нашата фирма.

Аха! Значи си е като обикновена продажба, но се издава бон-чето преди да сме взели парите, а ако не стане сделката си го сторнираме със "сторно касова бележка". Мерси.

Чл. 3. (1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път.
чл.25 (2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането.

След като Вие фактурирате, стоката е ваша , значи вие сте лицето по чл.3 и след като е продажба в брой следва и касов бон да има.
Ако аз съм получател на доставка с наложен платеж ще си търся касовата бележка и фактурата едновременно с получаването на стоката.

А според Вас,как трябва да се осчетоводи наложен платеж ,но когато куриерската фирма трябва да преведе парите по банков път/защото такъв е сключения договор/
Когато сме изпратили стоката сме издали фб.

Евала, Софи! "Гуд куешън!" Няма ли да се включи някоя всезнаеща "баба" или "нейна внучка", че да даде отговор всички ни?

Струва ми се, че ще трябва да се използват сметки, като "стоки на път" и "клиенти при определени условия", но пак остава въпроса за момента на регистриране на продажбата с ФУ. 'Щото кога е датата на данъчното събитие? Коя от всичките е според ЗДДС: Чл. 25
(3) Освен в случаите по ал. 2, данъчното събитие възниква на:
1. датата на фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2;
2. датата на отделянето или предоставянето на стоката по чл. 6, ал. 3;
3. датата на започването на транспорта по чл. 7, ал. 4;
4. датата, на която доставчикът получи плащането - при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път;
Ако е т.4, това означава че ФБ трябва да се пусне, чак, когато куриерската фирма ни даде парите. Или греша? И то, ако ни ги даде в брой. И освен това, означава ли, че до този момент не можем да издаваме и фактура?

Софи, според мен след като имате договор за плащане по банков път е трябвало и на фактурата да пишете-плащане по банков път,а не да издавате касова бележка

Работя с наложени платежи отдавна. Аз правя така: Издавам фактура на клиента с касов бон. Куриерът му я носи заедно със стоката и прибира парите. След това куриерската фирма ни превежда парите по банкова сметка ( така е по договор).
Операции:
1. 501/411 при издаване на фактурата с касов бон
2. 503/501 при получаване на парите по банковата сметка