Фирма доставчик издава на различни клиенети факатура с един и същ номер през м . април. Двете фирми си теглят ДДС. След като забелязват решават да анулират фактурата към едния клиент. Този клиент съм аз. Трябва ли да издам протокол и какво трябва да съдържа. Чела съм го много пъти ,но сега се обърках.Нека някой ми помогне.

Ами за мене по-добрият вариант е КИ по фактурата със сгрешения номер, и издаване на нова фактура с верен номер.