ф-рата е от дата 24.04.07 за стоката
товарителницата е от 02.05.07
ф-ра за транспорта от 04.05.07
съставила съм протокол с дата 24.04.07 грешно ли е?

Не е грешно. Протокола се издава в 5 дневен срок от датата на фактурата.

Какви са санкциите ако протокол от м.04 се състави едва през м.06?Благодаря

лихви върху ДДС-то, което е включено в днев. продажби

само лихви ли?
Съставеният протокол за инвойса го включвам едновременно и в ДнПок и в ДнПрод за м.06 вместо за м.04 и за това санкцията ми ще е само лихви така ли?
а възможно ли е след тов да не ни признават д.кредит, т.е да не зачитат включеното ДДС по този инвоис в ДнПОк един вид да не ни призаят д.кредит?

някой знае ли отговора на въпроса ми?

Дани,имаш ли документ кога си приела стоката и ако имаш с каква дата е?

Според чл.68 ал.2 Правото на приспадане на дан.кредит възниква, когато подлежащия на приспадане данък стане изискуем. При вашия случай данъкът става изискуем на датата на фактурата, т.е. м.април. Това право може да го упражните през следващите три данъчни периода. Правото на дан.кредит се упражнява, когато е издаден протокол по чл.117 и е спазено изискването на чл.86, т.е. изискуемият данък да е начислен.
Мисля си, че ще Ви откажат дан.кредит, защото данъкът става изискуем м.април, а не м.юни.

имам- но пак сме изтървали срока
ф-рата е от края на м.04, док.за транспорта, товарителницата-02.05

имаме нарушение-определено

Имаме издадена фактура от ЕС на стойност =10000.00лева/обаче е в ЕУР/ и кредитно известие към нея на с-ст 500.00лева, създали сме следният протокол:


Имам протокол от м.04 -чл.117 ал.2
със следните стойности:

ПРОТОКОЛ 1/24.04.07
10000 ДО
2000 ДДС

И под него -протокол по чл.117 ал.4


към първоначално издаден протокол 1/24.04.07


при корекция:
ДО: 10000
намаление на сумата: 500
увеличение на сумата:
Изменение на данъка: 2000
намаление на сумата: 100
увеличение на сумата


обаче в ДнПок и в ДнПрод сме включили и то с положителен знак-само стойностите от кредитнотъо известие, т.е за ДО 500 за начислено ДДС 100


как да корегирам грешката:
1.Да анулирам този протокол и да издам нов с месец АПРИЛ
2.Да анулирам този протокол и да издам друг с месец ЮНИ
3.да го оставя така протокола, да дам в ДнПок и в ДнПрод включените стойности 500+100, но с знак минус, и сега през месец ЮНИ да го включа със стойностите 9500+1900
4.да анулирам протокола 1/24.04.07 и да пусна нови два, но с дата м.06
единият протокол 2/01.06.07 10000+2000
другият протокол 3/01.06.07 - 500-100

Моля за помощ