здравейте!през м.01.2007г имаме издадена фактура за продажба на стока,но част от стоката ни беше върната и съответно пуснахме КИ,за сумата на върнатата стока.Сега обаче разбирам,че въпросната фирма получател си е включила фактурата,но не е включила въпросното КИ в дневниците.И сега какво следва?Ние имаме издадено КИ,с което си намаляваме ДДС-то за внасяне,а те нямат по разбираеми според мен причини.При една евентуална ревизия бихме ли имали проблем от данъчните,след като видят,че само ние сме използвали КИ-то?Може ли да не ни признаят въпросното КИ и да ни карат да внасяме ддс-то по цялата фактура?Как да го направим документално,за да е ясно,че не сме искали да ощетим държавата?Моля за помощ!Ако сега го анулираме,понеже този месец няма да ни се отрази много на ддс-то?Моля за съвет!

Лео,

пий едно кафе, братле
Хапни едно сладоледче
Успокой се
НЕма проблем ;)

Е от какъв зор ще го анулирате? Проблемът е САМО за вашите контрагенти!

според мен трябва документ с подписи за да се докаже, че са върнали стоката - складова разписка, КИ, приемо - предавателен протокол,и т.н., за съжаление в нашата програма в бланката фактури няма подпис на получател, не бил задължителен....

Нещата струва ми се не са толкова прости.

КИ е документ аналогичен на фактурата, но с обратни знаци. Което значи че издател на КИ от данъчна гледна точка се приравнява на получател на фактура.

Или вашият случай е аналогичен на това да си включите в дневник покупки фактура, която те не са включили в продажбите. Само, че тогава имате оригинал фактура и нещата се доказват лесно. А в този случай имате КИ издадено ОТ ВАС. Неговата доказателна сила не е същата.

Ако сумата е голяма, трябвало е да се уверите че са получили КИ и че ще го включат в дневниците.

Ако се разбирате с вашите контрагенти, нека те да си го включат сега - грешката е тяхна, тогава те ще са в нарушение не вие.