На 26.06.07 направихме авансова вноска за доставка на стоки - 10 000лв.без ДДС. За тази сума ни бе издадена фактура. До 30.06.07 ние предадена стока за 6000лв. Като за тази стока ние получихме фактура с описаната стока за 6000лв, и подваден аванс 6000лв.
Всъщност данъчната основа на фактурата е 0.00лв, ДДС също 0.00лв, сумата за плащане 0,00лв.
Остатъкът от 4000лв без ДДС остава за приспадане за стоката, която ще получим през м.07.2007.
ТРЯБВА ЛИ ДА ВКЛЮЧВАМ ТАЗИ ФАКТУРА С НУЛЕВА СТОИНОСТ В ДНЕВНИКА ЗА ПОКУПКИТЕ?
А ТЕ ДАЛИ ЩЕ ВКЛЮЧАТ ТАЗИ ФАКТУРА В ДНЕВНИКА НА ПРОДАЖБИТЕ СИ КАТО Е С НУЛЕВА СТОЙНОСТ? ПРАВИЛЕН ЛИ Е ТОЗИ НАЧИН НА ФАКТУРИРАНЕ?

По-добре си я включете, макар и с нулева стойност, макар че по отношение на ДДС-то тя няма да ви промени крайния резултат. А доставчика ви е длъжен да я включи, защото всички издадени ф-ри трябва да се включат в дневника за продажби.

В ПЗДДС пише , че с нулева стойност се въвеждат анулираните фактури през текущия месец.

тази ф-ра удостоверява, че част от сделката е осъществена, иначе по какво ще се разбере, че сте получили стока за 6 х.лв

Значи трябва да си я въведа в дневника за покупките със нулева стойност, така ли да разбирам?