Имам издадени фактури, но поради неосъществявне на сделката, те се анулират.Същите не са дадени на получателя, а са при нас.Трябва ли да ги покажа в ДПр, и след това да ги анулирам или мога изобщо да не ги показвам.

Въвеждаш ги в дневника за продажби с нулева стойност

много благодаря , А трябва ли да пиша някакво основание за нулевата стойност или е достатъчно това ,че оригиналите са при нас

описваш ги с нулева стойност

И си издаваш протокол

Бe какъв протокол!

Аз когато си анулрам ф-ра я вкарвам нормално а после я посочвам със знак минус.

А, ако просто си объркала ЕИК и нямаш после изписани редове и суми какво вкарваш и после какво с минус2

При мен всичко си е автоматизирано. Работя с Ажур и имам връзка м/у факруриране и счетоводство. При мен грешките са предимно в сумите.

В ППЗДДС е записано ясно описваш със стойност 0. Всички екземпляри при теб.
При клиента нищо не се описва.
Само ако е дадена на клиента се описва и при него и ............... прочети ППЗДДС