Имаме издадена фактура от ЕС на стойност =10000.00лева/обаче е в ЕУР/ и кредитно известие към нея на с-ст 500.00лева, създали сме следният протокол:


Имам протокол от м.04 -чл.117 ал.2
със следните стойности:

ПРОТОКОЛ 1/24.04.07
10000 ДО
2000 ДДС

И под него -протокол по чл.117 ал.4


към първоначално издаден протокол 1/24.04.07/ за кредитното известие на Германците/


при корекция:
ДО: 10000
намаление на сумата: 500
увеличение на сумата:
Изменение на данъка: 2000
намаление на сумата: 100
увеличение на сумата


обаче в ДнПок и в ДнПрод сме включили и то с положителен знак-само стойностите от кредитнотъо известие, т.е за ДО 500 за начислено ДДС 100


как да корегирам грешката:
1.Да анулирам този протокол и да издам нов с месец АПРИЛ
2.Да анулирам този протокол и да издам друг с месец ЮНИ
3.да го оставя така протокола, да дам в ДнПок и в ДнПрод включените стойности 500+100, но с знак минус, и сега през месец ЮНИ да го включа със стойностите 9500+1900
4.да анулирам протокола 1/24.04.07 и да пусна нови два, но с дата м.06
единият протокол 2/01.06.07 10000+2000
другият протокол 3/01.06.07 - 500-100

Моля за помощ

никой ли не може да ми помогне?

протокола си е верен - в намаление на сумата

просто е отразен неправилно - затова чл. 126 ал.3 т.2

Ели, предлагаш ми-да уведомя НАП и така да корегирам грешката, така ли?
Това дали янма да предизвика проверка или ревизия-в нашия случай?

Ели, предлагаш ми-да уведомя НАП и така да корегирам грешката, така ли?
Това дали янма да предизвика проверка или ревизия-в нашия случай?
А ще имаме ли глоба ако изпълня чл.126

глоба за какво ? ти си декларирала повече данък за внасяне

закона е предвидил така да се коригират грешките

другия начин е да анулираш протокола сега - но това значи че е бил правилно отразен април, а самия протокол е бил объркан - сега откриваш грешката и пускаш нов - би могло и така

не, не е отразен правилно-може би това съм пропуснала да отбележа

В ДнПок и в ДнПрод е отразена само ДО 500 и ДДС 100 т.е стойностите на Кредитното известие/на Германците/ и то сус знак + вместо със знак МИНУС


а тези стойности 10000+2000 и разликата м/у стойностите 9500+1900 никъде не са отразени

мисля да изпълня точка 3
да включа наново протоола с м.04 в дневника за м.06, като сторнирам сумите от дневника включни през м./04 т.е като ги посоча със знак минус, да ги включа сега с 9500+1900

т.е 3.да го оставя така протокола, да дам в ДнПок и в ДнПрод включените стойности 500+100, но с знак минус, и сега през месец ЮНИ да го включа със стойностите 9500+1900


явно какво и да правя все сьм в нарушение