Много моля за помощ. Включих в дневника за продажби една фактура от Юни която е за аванс. Този аванс ни е даден от др фирма от страна членка на която ще монтираме и инсталираме газово оборудване. Чак сега се усетих, че всъщност тази фактура не трябва да я я включвам в дневника продажби за месеца, т.к. не е настъпило още данъчното събитие. Обаче аз вече си подадох декларацията, а заедно с това и Vies декларацията, която се формира автоматично. Моля ви кажете ми сега какво да правя?? Днес още мога да пусна коригираща декларация, нали? Ама как да залича
Vies декларацията??

Пишеш данъчната основа в к. 9 и к.11, в другите две колони 10 и 12 - нули.

чл.7 (5) Не е вътреобщностна доставка:

2. доставката на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика;

ако доставката ви е такава - авансовата фактура си остава в дневника

Вие нямате ВОД
"Този аванс ни е даден от др фирма от страна членка на която ще монтираме и инсталираме газово оборудване."
(5) Не е вътреобщностна доставка:
2. доставката на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика;

значи оставям декларацията така както съм я подала. Vies декларацията също, нали?
много благодаря, че се включихте толкова бързо

Към Ели, щом не е ВОД - така ли трябва да остане фактурата - отразена като ВОД? Не би ли следвало да има коригираща СД все пак?

ако фактурата е отразена като ВОД - би трябвало да се поправи СД и да се включи където е мястото на самата доставка

ако монтажа е извън България - мисля, че отива в колона 23 дн.продажби

и тогава не отива във ВИЕС
/интересно ми стана чак :))/

Димитрова, дано да видиш това. Не сядай на стола спокойно.

Не смятам, че трябва де се описва фактурата в колона 23 дн.продажби. Но не виждам колона в която би могло да се впише.

мерси, видях го.. сега ще си изготвя декларацията отново.
слагам го в колона 23

да поясня тук, че на всички ЛС по казуса ще ми е трудно :)

Димитрова, понеже споменаваш ВОД - предполагам, че клиента ви е регнат в ЕС
и мястото на монтажа ще е в страна от ЕС

мястото на доставка е по чл.17

Във ВИЕС се включват ВОД, тристранни, чл.21.ал.3 към регнати в ЕС, чл.22 - 24
доставките с монтаж и инсталация не са изброени за ВИЕС, което намирам за странно

единственото вярно място, което откривам в дневник продажби е колона 23 - облагаема доставка с място извън страната по чл.69 ал2

Ели, знаеш ли какво? - някой трябва да ти даде медал на тебе...
има много помагащи тук във форума, обаче за ДДСто като тебе друг няма!!! Много си печена.. и страшно много ти благодаря.

Димитрова, не така ! че спирам
има много колеги, които отговарят вярно и коректно, а когато сбъркам ме поправят !


просто не е честно спрямо тях :(