Колеги моля , помогнете.При анулиране на фактура е издаден протокол по чл.116 и после какво го правим тоя протокол, трябва ли да се отразява в дневниците и по какъв начин - стойностите с минус ли?Нещо не си го обяснявам!Анулирането е поради грешен контрагент

Зависи от кога е анулираната фактура. Ти доставчик или издател си?

Аз съм издател.Фактурата е включена в дневник за продажби , и следващия месец е установена грешка и фактурата е анулирана с протокол по чл.116. Чета закона и там пише само за издаване на протокол и неговото съхранение , но нищо за включване в дневниците

включва се иначе как ще анулирате ддс-то което сте начислили

Не включвате протокола в дневника за продажби, а включвате фактурата с обратни знаци.