Здравейте, наш клиент иска да анулираме фактура издадена м.март с протокол по чл.116 и след това да му издадем нова фактура с дата през м.август. Какво трябва да се направи след като ние сме отразили доставката в м.март в дневник продажби както и плащането?

ПРОСТА СЕ Е ПРЕБАЛ ДОСТА. СПОРЕД МЕНЕ НИЩО

Ако е имало плащане и затова сте пуснали фактура през март, защо ще я анулирате?

Ами защото те не са я осчетоводили, когато трябва. Минал е срока за ползване на ДК и искат с издаването на новия документ да ползат ДК.

Ако са ви компютърни фактурите я анулирайте на основание техническа грешка при съставянето и издайте протокол и нова фактура.

Не бива да правите нищо

това ,че клиентът Ви не е отразил фактурата в ДнПок. не е основание да я анулирате.Има ли доставка?Какво ще Ви е основанието за анулиране?По-добре Кт.изв. за разваляне на доставка .

Няма ненаказано добро. Да речем, че анулирате ф-рата с протокол (съответно си приспаднете дължимия данък за текущия месец) и издадедете нова ф-ра (съответно отново си начислите данък продажби). И какво става, ако не ви признаят основанието за анулиране?
Плащате данъка по тази сделка 2 пъти - веднъж през март, и втори път - сега.

За анулиране на фактурата в чистия му вид тук не може да става и въпрос,,Единствения начин е издаването на кредитно известие, обаче трябва да има добро основание за издаването му, особено ако сумата е големичка, а тук възниква и въпроса те ще си го осчетоводят ли в дневника за покупки, или само ще дръпнат ДДС-то по новата фактура/сигурно ако са тарикати/,,,по добре недейте се прецаква, като са се набутали да си сърбат попарата...

Най разумно е да не анулирате фактурата. Насрещната страна няма да ползва ДДС. Нисто страшно няма - или е разход или е актив