Колеги
моля за вашето мнение по следния казус:
Фирмата ни търгува със страни от ЕС и прави ВОП.В договорите с нашите доставчици има клауза,че при определен оборот получаваме отстъпка в %,през определен период/за няколко месеца/,за която отстъпка доставчика издава кредитно известие.За всеки ВОП ние си начисляваме ДДС-то с протокол и ползваме данъчен кредит за това.Днес получавам кредитно известие от доставчик за % бонус изададено на 16,07,07,като оборота от които е изчислен % е и от 2006г и до момента.Кредитното известие би следвало да ми намали данъчната основа,а аз съм длъжна да издам и протокол за изменение на данъчната основа и да го включа в дневниците.Въпроса ми е следния :
1.Имам ли шанс това да го направя в дневника за август
2,Какво правя с оборота от 2006 за които не съм издавала протоколи/частично ли ще издавам протокол/

Моля ако някои е имал подобни казуси ,да ги сподели

Сега вече 2006 г. е тотално затворена. Корегираш в тукущ месец с полученото КИ и не му се занимаваш. Ако тръгнеш да го мислиш може да стигнеш до един СС за грешки от минали години и т.н.. Според мен остави го така. Вероятността все пак и НАП да го хване е малка но в такъв случай ще ви увеличат облагаемата печалба за 2006 г. процентно с някаква сума а от там естествено и дан. задължение.

Тогава въпроса е протокола за изменение за цялата сума на данъчната основа ли ще и как ще стане това в дневника за месец август при положение,че протокола трябва да е с дата от юли

Аз имах подобен случай.

Тъй като режима по ЗДДС през 2006 беше различен (имаше ВНОС, но не и ВОП) - помолих доставчика да ми издаде отделно кредитно за количествата през 2006, за което не съставях протокол за корекция на ВОП, защото такъв на практика няма.
За количествата от 2007 имах отделна ф-ра, направих си протокола и описах към кои първоначални протоколи се издава.
Тъй, като датата ти е 16.7.2007... бих те посъветвала да помолиш доставчика да ти пусне инвойс с дата август, или поне 28.7.2007, за да може да си включиш протокола в августовската декларация без да те глобяват.

Приятен ден!

Проблема е че те не искат да преиздадат кредитното известие,а добрата новина е ,че не е пристигнал оригинала,а само по мела.Смятам да си осчетоводя кредитното през авуст и да закъча писмото с пощенското клеймо.А протоколът за промяна на данъчната основа да вкючва само данъчната основа на протоколите от 2007г.Става въпрос за голяма сума пари на кредитното,така че даже и да ме глобят е по-добрия вариант

Ами да - и това е вариант, щом няма друг начин.