колеги имам нов клиент ЕООД.До сегашния счетоводител е издавал фактури за платените авансови вноски от клиенти, а при окончателно плащане първо е издавал кредитно известние за авансите, а след това нова фактура за цялата стойност по сделката.Как го правя аз - издавам фактури за авансите , а в последната при окончателно плащане посочвам цялата сума като стойност на сделката, а сумата на авансите я приспадам на отделен ред със знак минус.Логиката е, че имам платени по банков път суми по авансите, които са основание за тяхното фактуриране, но не ги връщам за да издавам кредитно известие.Кажете права ли съм!

Правилно постъпваш .В случая няма изменение на данъчната основа или разваляне на доставка че да се прави кредитно известие.

Да,права си

Колегите са прави, няма основание да се пуска кредитно известие, това се правеше често преди да влезе в сила новия ЗДДС, макар че и тогава имаше различни варианти, искам само да уточня че окончателната фактура в която се спада аванса ако стоката се тегли на части се пуска когато е изтеглено цялото количество.....защото има умници които пускат фактура и приспадат частично аванс при всяко теглене........

Е да ама ако искаш да ти доплатят остатъка за частично изтеглената стока, трябва да има фактура.