Предали сме на фирма за преработка на метали наши отпадъци.
Имам няколко въпроса, защото това ми се случва за първи път.

Ние сме получили от тях сума в брой с/у протокол за покупка. Там те са начислили 15% ДДС.
Аз трябва ли да пускам фактура или протокол някакъв? Също и касова бележка трябва ли да има - парите и протокола дойдоха вчера, а железата са продадени онзи ден.

Вие продавате, ама те начисляват ДДС, и то 15% ? :)))
Лили, сигурна ли си? :)

Да, издали са един протокол с начилсно 15% ДДС.

Ама днес нямах хич време да го гледам това. Утре ще диря повече в ЗДДС да видя какви са тия 15%, просто се надявам на насоки някакви.

Абе, да не би да е авансов данък по ЗДДФЛ, а?

Лили не си разбрала тези 15 %са данък по ЗДДФЛ . Сега утре като си изпиеш кафето вземи си това протоколче обади им се и им издай фактура като не начисляващ ддс на основание чл.163 ал.1 т.2 и заедно с фактурката си им върни и протоколчето да си го анулират .

Е за какво ще е този авансов данък по ЗДДФЛ?

Защо този член. Чл. 163 ал. 1 т.2 е за дата на фактура, ако продавам злато.

От друга страна ако този протокол са го издали на физическото лице, аз по-добре да не издавам фактура.

Кажете де, за първи път стига до мене такъв протокол.

Ако сте го предали като фирма, издавате фактура и неначислявате ДДС на основание чл.163а/виж в ЗДДС, че не си спомням точно/. А получателя си самоначислява ДДС с протокол. Тука принципа е като при ВОП.
Ако сте го предали като физ лице, тогава получателя ти удъжа 15 процента авансов данък по ЗДДФЛ

КЪМ ЛИЛИ,
ТОВА 15 % НЕ Е ддс А ДАНЪК.

Това е окончателен данък по чл.38ал10 ЗДДФЛ. Протокола е издаден на ФЛ

Напълно съм съгласна с dani_an. Аз така правя

лили поглдни чл.163А той е за отпадъците, колегите са изпуснали А-то в бързината