Колеги,
имам следния проблем. Издала съм фактура с дата м02/2007 .Клиентът е превел сумата през м02/2007. Сега ми се обаждат да кажат,че не са получили фактурата. Искат да пусна КИ и да издам нова Фактура, за да могат да си ползват данъчния кредит. Моля дайте ми идея какво може да е основанието за КИ. Предварително ви благодаря:)))))

датата на фактурата не спасява положението
гледа се датата на изискуемост на данъка

ако издадете КИ - те трябва да отразят и него
и изобщо ... какъвто и документ да издадете, те трябва да го отразят

По добре не издавай нищо, конкретната ситуация тук е че просто някой е направил пропуск и сега само и само да не се набута с ДДС иска да нова фактура, в никакъв случай да си сърбат попарата, имай предвид че издаването на кредитно известие е особено опасна ситуация, която привлича като магнит данъчните.....

ivanini
"имай предвид че издаването на кредитно известие е особено опасна ситуация, която привлича като магнит данъчните".....

Именно, изключително опасно е . Символът на София, статуята пред Булбанк е цялата магнит. Там се лепят всички КИ през месеца. Данъчните просто наминават и ги прибират. За другите градове вече не знам.

тониЛ изобщо май не си си направила труда да разбереш какво искам да кажа....иначе те приветствам с чувството ти за хумор, развесели ме......

ТониЛ, защо не кажеш конкретно каква идея имаш, ако изобщо имаш такава, разбира се. Смятам включването ти за разводняване на темата, защото едва ли ситуацията е смешна. Лично аз бих се въздържала да издавам кредитно известие, защото трудно бих обяснила причината, макар че, в случая фискът не е ощетен. Има внесен ДДС в срок от страна на Доставчика, има неползван данъчен кредит при Клиента. Чудя се този Клиент зимен летаргичен сън ли го е налегнал, та не си е потърсил фактурата три месеца. Ако е малка сума бих посъветвала Клиента да пие студена вода, но ако е голяма, бих го пратила на данъчен консултант и да ми даде писмени обосновани основания как да постъпя.. Да си плати той за пропуска. А дремещия счетоводител - съответно по реда си.

главоблъсканица (гост) ,
наистина би било глупаво да рискувате с това КИ.
Според мен просто си им дайте дубликат от фактурата, те да си уведомят НАП, че са я загубили, за ДК да забравят и това е. Да не са спали.

Анулирайте фактурата, върнете им парите и айде сделката наново )))))

plankov, все тая. Колкото имат основание да издадат КИ, толкова - и да анулират ф-рата. Само могат да се набутат. Ама тяхна си работа. Може да им е някакъв ключов клиент в силно конкурентна бизнес среда. Аз не бих разрешила, ама ако шефът каже - квот каже, туй шъ е.

Ако пък е чак толкова ключов клиента и на всяка цена не трябва да им се торши хатъра, по добре шефа да реши да им даде отстъпка в рамер на неизползваният ДК, от колкото да правите такива ганимации. Глобата ще е много повече "вервайте ми".