Имам следния случай - миналия месец клиент ми продиктува ф-ра за продажба с дата 31.07 по телефона, тъй като исках да си направя по-бързо ДДС-то и да не го чакам да ми носи ф-рата.
Казва ми - основа 1520 лв, ДДС - 304 лева.
Сега ми носи ф-рата и виждам, че основата е 1650 лева, а ДДС-то - 330 лева.
За м.07 фирмата е на възстановяване, така че нямам да довнасям ДДС, но ме интересува как да коригирам ф-рата в м.08, за да влезне правилно в регистрите на НАП?
Ако някой има идея, моля за помощ.

този въпрос се задва поне четири пъти на ден

Сторнирате грешния запис и въвеждате фактурата отново.

На мен ми е ясно, че се сторнира, става въпрос за това, че не знам как да я отразя в дневник продажби м.08.
Аз си мислех да я отразя със знак минус, и после както трябва вярната сума, но в дневниците ще ми даде фатална грешка. Освен да я пусна като КИ?????

Сторното с МО.
Може да даде грешка, но не фатална.

Пробавах го, но дава грешка код на документ.

Никой ли няма друга идея освен с МО.
Мо-то не ми се включва в дневник продажби в програмата.

А ако го отразя като КИ дали ще имам проблем при проверка от НАП?

Лично аз съм пускала грешните данни с код 01-същата ф-ра със знак - и наново въвеждам реалните данни

ИМаш предвид ф-ра със знак минус, а не КИ със знак минус, така ли?

да

На мен ми дава грешка - само КИ може да е с отрицателна стойност.

Това съм го правила с програмата на НАП под ДОС

Мерси за съвета - ще го пиша като КИ, все пак по този начин оправям ф-рата.
Пък при проверка ще му мисля.

А МО с кой код пробва ?

Имам такъв проблем за минал период във фирмата,където започнах работа.Подадох в следващ период КИ съответно с отриц знак.Не съм чувала някой да е имал проблеми от страна на НАП за подобни корекции. В крайна сметка всеки може да сгреши. Защо може Д1 и Д6 и др.под. да подаваш с код корекция,а при ДДС-то не може?

След като не ви допуска с код 01 да пишете отрицателни стойности при анулиране на фактура която сте я включили в предходен период как ще се оправите (тя се вкарва точно по този начин), трябва да ви оправят програмата.

Корекции на грешки при декларирането

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.

(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.

(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:

1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;

2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

Чета и виждам как процедирате,но дали е нужно и да се пише уведомление до НАП за тези грешки,как мислите?

Аз бих отразила само разликата м-у двете фактури

Аз не бих направил така

Въведи с код 09/Протокол или друг документ/ със знак минус и отново фактурата с верните данни!

някой знае ли с каква молба или искане се уведомява нап за направените корекции , и до кого точно се отправя молбата, искане или др.док.?

днес има ли някой по темата тук?

По горе е цитиран точно члена .
Писмено уведомявате НАП, пък по - нататък те знаят към кого да насочат писменото уведомление - сега няма да им издавам структурата я.

marga, пусни си едно уведомление св.текст!
Занеси го чинно в НАП и ако не им хареса, просто им поискай специалната бланка /за която се съмнявам, че съществува, ама ../

Повтарачка !

Вчера шефката на отдел Равизии, които уж се занимават с това, ми отговори ,че не се пуска уведомление. Аз имах анулиране на фактура от м,07 и изпусната фактура от същия. Казаха ми да отразя анулираните със знак "-", да опиша верните в м.08 и да включа в м.08 изпуснатата фактура. Никакви уведомления.

иНА ИЛИ ИНЕСА, ДА НЕ вИ Е ОБЪРКАН ВЪПРОСА , ТА ОБЪРКВАТЕ И ДРУГИТЕ "миналия месец клиент ми продиктува ф-ра за продажба ", КАК ТАКА КЛИЕНТ ЩЕ ви продиктува фактури - не ги ли издавате Вие или няма ли при Вас копия ???!

Ина и Инеса са разлчни лица и отговарям на marga

Все тая - питам към питащата !

Инеса-благодаря така ще направя със сторно, пък ще видим как е нап варна

Сега влизам и виждам въпроса. Тъй като съм счетоводна къща, клиентите ми носят фактурите на края на месеца. Миналият месец клиентът ми беше издал фактура след като ми ги беше донесъл и затова ми я продиктува по телефона.
Само за уточнение по въпроса - днес си подадох ДДС-то като коригирах ф-рата с КИ със знак минус и нямах никакви проблеми в НАП.

о.к.
Хепи енд.