Здравейте,

Имам издадена фактура от фирма регистрирана по ДДС в държава членка. ДДСто е 17.5 %. Извършена е услуга за публикуване на реклама в сайт в тази държава членка. Трябва ли да си самоначислявам ДДС за разликата или си я осчетоводявам с този процент и толкова си и тегля като данъчен кредит. Не ми е много ясно как се процедира с тази разлика?!

чл.21 ал.3 - после чл.82
самоначисляваш си данък като основата включва и чуждия данък :(

данъка, платен в другата държава си го искате по директива 8 /не е трябвало да ви го начисляват/

Не че съм спец, ама май не биваше да ви начисляват ДДС. А вие да си го внесете в България на 20 %. Сега ще имате да вземате от страната-членка ..., ако сте го платили там.
ХХХ

Ели, искаш да ми кажеш, че ако фактурата ми е за 495 евро + 86.63 евро ДДС = 581.63 евро, върху 581.63 евро трябва да си самоначисля ДДС ?! - това как го правя и трябва ли някакъв протокол или нещо да приложа. Много ми е сложен този нов закон, а моите шефове са платили при това по банка и няма как да я махна тази фактура :(

издава се протокол по чл.117

включва се в дневника за продажби задължително
а в дневника за покупки ако имате право на ДК

За реклама мисля че имаме право на данъчен кредит, но идва следващия пороблем. Фактурата ми е от 18 Юни, платена е на 08.08.2007 и съответно тогава ми дадоха и фактурата. Аз с каква дата трябва да издам този протокол и какво да пиша в него?? Дайте ми по подробни насоки какво да правя.
Благодаря!

пиши си датата 18,06