в момента правя ддс-то за м.08,обаче имам сгрешени и анулирани фактури продажба и в програмата въвеждам само номера и датата на фактурата,без получател,без стойност и т.н.,защото те реално нямат всички данни,понеже са сгрешени и затова са анулирани,и съответно в дневника продажби ми излиза само номер на фактура и дата,а нататъка реда е празен...така ли трябва да изглежда или трябва по някакъв начин да е отбелязано,че фактурата е анулирана?Моля за помощ!

Аз посочвам и като основание- АНУЛИРАНА

а в коя колона го посочваш-в "Име на контрагента(получател)" ли?И дали биха ме върнали ако реда е празен и не е посочено АНУЛИРАНА?

Без контрагент не става.

благодаря,значи в колона "Име на контрагента" пиша анулирана и това е?

ИН на контрагента се пишат примерно девятки
Име на контрагента - анулирана
Вид на стоката /услугата - анулирана

Контрагента трябва да бъде отразен,въвеждаш нулева стойност,пояснение или основание за плащане-там пишеш анулирана.Зависи от програмата къде точно да се въведе "анулирана",при мен е така както ти обясних.

БЛАГОДАРЯ ЗА ПОМОЩТА!!!