моля за помощ , при този казус -имам инвойс 30.08.2007за нови мобилни апарати от германия от регистрирано по ДДС ЛИЦЕ , ТОВА Е ВОП но не ми е ясно сед като си самоначисля ддс с 20 % ставка в дневник продажби с протокол 5 дни след дата на инвойс в кои месец в дневник продажби да го включа и включва ли се в дневника за покупки .Благодаря ви предварително

колеги моля ви, помогнете

Ако не сте предали СД по ДДС за м. 08, съставете си протокол с дата 30.08.2007, самоначислете си ДДС и го включете в дневник покупки и дневник продажби за м. август.
В д-к покупки - ВОП се отразява в колони 10- данъчната основа и кол. 11 - ДДС
В д-к продажби - кол. 9 - ДО, кол. 10 - ДДС, кол. 13 - ДО, и кол. 15 - ДДС
По принцип изискуемостта на ДДС при ВОП е в 5-дневен срок от датата на инвойса.

може би не задавам правилно въпроса , след като не е продадена стоката трябва ли да включа протокола в дневник покупки

Щом искаш да си ползваш правото на ДК, задължително го включи и в двата дневника м. август.

Нели благодаря ти много моля само напиши ми по кои чл

Погледни тук - много ясно е обяснено:
//www.odit.info/?s=6&i=63744&f=201

Може и септември!
Протокола трябва да издадеш до 4-ти септември!