Продадохме отпадъци и на основание чл.163 не начислихме ДДС. В кои колони на дневника за продажбите ще се отрази сделката?

ако сте продали отпадъците на нерегистрирано по ЗДДС лице е трябвало да издадете фактура с ДДС, ако е на регистрирано лице - и основанието Ви е чл.163 - в дневника в колона 14

в интерес на истината - питах в НАП-а дали в кол.14 и оттам ми отговориха - където ги посочите -не знам други колеги на какво мнение са

и мен ме интересува този въпрос
ако някой го е практикувал, моля да каже:)

Ако моето дружество е доставчик по сделката/аз издавам фактурата за продажба/:
к.9 - данъчната основа
к.10 - нула
к.11 - данъчната основа
к.12 - нула

Ако съм получател по сделката и тр. да издам протокол, за да си самоначисля ддс-то - в дневника за покупки - по общия ред, с право на ДК. В дневника за продажби:
к.9 - данъчната основа
к.10 - ДДС
к.14 - данъчната основа
к.15 - ДДС

Съгласен с Painkiller

Е, па, ние с тебе ако не се разберем, за къде сме?
По повод на друга тема: "за къде" в случая една дума ли е или две?:))))), че нещо ми се губи в тоя език:)))))))