Здравейте
Мои колеги са пропуснали 15 бр. фактури от кочан. Как да ги въведа в дневниците по ДДС?
Програмата не ми позволява да ги въведа като анулирани, без да е посочен клиента.
А ме притеснява това, ако въведа произволни имена от базата данни.
Реално бланките на фактурите са празни.
Помогнете ми!

Не ги въвеждате

ако фактурите са празни и не са анулирани не ги въвеждате но бихте ли ми обяснили - всъщност от един кочан има прескочени фактури - празни и след това има издавани или просто от предходния кочан са останали празни бланки и сте почнали да фактурирате от друг - каква е точно ситуацията?

Пропуснати са и толкова, не е станало кой знае какво, нали и трите екз. са си на кочана

Драскаш по тях и ги анулираш