Здравейте,
вчера възникна един въпрос, за който аз мислех, че знам отговора, но не можах да намеря нормативното основание.
Имам ф-ра за гориво, са включени дъвки и т.н.
Мога ли да въведа в дневника само стойността на горивото, или както мисля аз-стойностите от ф-рата, такива каквито са + данък.
Мерси :)

въвеждаш само материала.който можеш да отчетеш според дейността на фирмата и му начисляваш ДДС

Бравос МДК - те пък насреща ти въвеждат ВСИЧКО

Галинче, за такива фактури аз си правя следното:
частта, за която имам право на ДК - пускам си я с ДДС
частта, за която нямам право - пускам си я без да ползвам ДДС
ако не ми се признава за разход я слагам като възстановена сума от шефа - просто е минала през фирмата като разчет

Witch, и аз този месец имам подобен проблем, шефа взел ф-ра за тетрадки, химикали, бележник, калъфка белжник и т.н. за дъщеря си на имто на фирмата, но не ми беше хрумволо да
създам разчет, за върнати средства от собсвеника,.
Мислех р-дите за бележник и т.н. да дам в увеличение на резултата, защото едвали ще ми ги признаят при ревизея за дейността на фирмата. Само, че се чудех как ще обесня на шефа това увеличение в резултата?
Твоя вариянт е добра идея, само че се чудя дали органите по приходите, няма да се заядат за цялата ф-ра.Минавал ли си ревизия, с този разчет?

Аз процедирам точно като вещицата
Примерно фактура за канцеларски 100 + бира 20 + ддс общо 24 лева
601 -100
493 - 24
4531 - 20
това всичкото в дебита, в кредит 401- 144
пускам приходен ордер за 501/493 - 24

Галика, няма за какво да се заядат - не пречи по никакъв начин на фиска

Минавала съм много пъти и никой нищо не ми е казвал - в крайна сметка никой не е ощетен - нито държавата, нито фирмата

При мен на фактурата от горивото има да кажем и цигари или безалкохолно. Аз ги отчитам като друг разход без да ползвам ДДС и внасям данък за представителни разходи. Сумите са малки, но дали постъпвам грешно?