Здравейте, през.м.май издавам ф-ра към външен клиент във връзка с преведен аванс, м.09 правим износ но не към клиента, който е превел парите а към трети клиент, в случая първия се явява само платец на сделката. Въпросът ми е какво правя с вече издадената ф-ра, къде намира отражение в дневника през 09.