При въвеждане на фактури за покупка в август месец вместо един контрагент съм въвела друг. Моля ви помогнете ми и ми кажете какво е необходимо да направя за да изправя грешката си - да сторнирам фактурата от предходния месец в този месец септември и да я подам пак но вече с верния доставчик?

чл.126 от ЗДДС.

благодаря Ви много