Осчетоводихме фактура и в последствие разбрахме, че доставчикът ни под същият номер е издал фактура на друга фирма. Сега трябва да корегираме ползвания данъчен кредит с протокол по чл.116 от ЗДДС. Моля за мнение по въпроса

Нека инициативата бъде от доставчика.Той е виновен и да си оправя бакиите. Да корекция се извършва с протокол.Преди време работех в търговска фирма, на ден издаваха по 300-400 фактури и ситемата често доблираше номерата на фактурите.Нещото което трябваше да се направи от наша страна е да уведомим писменно НАП, но докато работех там така и не се случи.Просто на шефовете не им пукаше за клиентите и на колежката /толкова и бяха възможностите-с курс по счетоводство/.

Проблемът е, че те въобще не са осчетоводили фактурата а ние сме я отразили в дневника

Ами да си я включат в следващия месец и да си понесат последствията, ти какво си виновна.Могат да си прецакат търговските отношения като са некоректни с клиентите.