Здравейте! Имам издадена ф-ра в м. Август и плащането е по банка, но през септември клиента ни плати в брой и му издадохме касова бележка.Следователно в отчета на касата за м.септ, ни излиза и ф-рата от м.август. Трабва ли да вкл.този отчет в СД за септември или да го отразя с (-),защото тази сума вече е показана през август.

Кажете честно, как мислите?

Аз честно казано не мога да резбера кое му е сложното на плащанато в брой на фактури :))))

Фактурата нали е включена в СД за август. Защо бъркате плащането с начисляването?

Не разбира се, как ще вкючваш една и съща сума два пъти, плащането е закриване на разчет, ако имаш други продажби по касав апарат за м.09 от тях вадиш сумата по въпросната фактура и показваш разликата като продажби без фактури през м.09

Много благодаря, исках да съм сигурна.