Бракували сме разни метални предмети-котли, казани и т.н. и сме издали фактура по чл.163а - без ДДС.Къде да я отразя в дневника за продажбите?

а продали ли сте бракуваните нещица? :)

Данъчната основа си я записваш в кл.11 - ДО на обл.д-ки със ставка 20 %, ДДС няма да отразяваш.

Туце, ама как тъй хем облагаеми доставки, хем няма да има ддс.... Май няма да мине тази декларация

я пробвай пак

Ще мине, подавала съм я многократно

Ами като ми зачервява реда?

Ти гледай да не ти зачервят и друго

според мен ги сложи там в 24

Но пък не го отчита като фатална грешка, би трябвало да остане така.Ще поомувам още малко-ако можете помогнете.И най-вече благодаря на всички взели отношение.

Пази боже от други зачервявания, не пожелавам на никого!

Сделката не е освободена, просто данъкът е дължим от получателя.
Митева, с каква програма работиш? Не мога да те посъветвам друго, освен да си направиш проверка на дискетата за грешки.

Извинявам се, не видях, че си проверила за грешки

Специално за ДДс-то си работя с програмния продукт на НАП, уж за по-сигурно.После осчетоводявам със счет програма.Върша двойна работа - за по-голяма точност.

И като препрочитам за n-ти път ЗДДС ми се струва, че не е за гр.24.

туца е отговорила правилно, в страницата на нап в становища и указания има писъмце от мария мургина по въпроса от дата 13.02.2007

Митева,
Работя на продукт на НАП, Микроивест и Степ Софт но имам същия проблем.Чел съм и посоченото писмо.Опитвам се да го приложа но дава фатална грешка и при трите програми.Програмите ми приемат записите в клетка 24.Ако някой има положителна практика, за запис в кл.11 на дневника на продажбите нека я сподели.

Досега търся това прословуто писмо, но не го намирам.Колега Момчилов какво да правим-да го отразяваме ли в кл.24?В програмата на НАП го дава само като грешка, че не е начислен ДДС, но не е фатална тази грешка.Поне аз така виждам и все още си блъскам главата.

всеки месец предавам отпадна хартия и имам поне по две фактури без начислен ддс. в програмата на нап дава грешно начислен ддс, но не и фатална грешка.

писмото е на адрес www.nap.bg/ospage?id=168
указание относно документиране на доставки на стоки и услуги по приложение 2 към галва деветнадесета а от зддс

Митева, Туца,Веща, Гост и Ели,
Пробвах вариант с колона 11 и 12.Дава грешка, но не е фатална.Ще посочвам тези продажби по този начин.
Благодаря ви за съдействието!Пожелавам ви успешна работа!

И аз благодаря на всички от сърце.Пожелавам лека работа.Само искам да споделя, че една колежка ми посочи графи 9,10,14,15 - прилагайки чл.82ал.4, но в писмото на изп.д-р на НАП си го пише ясно.

И последно за доуточняване.Фактурата е на стойност 1200лв.В к9 1000лв., вк.10 - нищо, в к.11 пак 1000лв. и в к12 пак кръгла нула.Дано да е така и да не съм станала прекалено досадна.

Е как ф-та за 1200 лв,а в кл .... 1000?

Ами в съответните колони нали става въпрос за дан основи, бе колега! Пък и ММургина така казва, а получателят е платил дефакто 1200лв.Какво правм в такъв случай?

след като вие издавате фактура 1200 лева в колона 11 пишете 1200 лева и толкова ви плаща клиента в колна 12 - 0 лева

Да бе,вярно.Направо вече изпращях.Нали в случая дан основа е равна на сумата за плащане.Не ми се смейте.Лек ден и благодаря!