Получена фактура от нерегистриран доставчик и съответно без начислен ДДС,но при обработката в нашата фирма, фактурата е отчетена с ДДС и включена в м.август.Сега откриваме грешката и искаме да помолим доставчика да анулира фактурата си и издаде нова-но при него тя е коректна.Как да процедираме??

Киранова, ама фактурата коректно ли е написана при вас?

Доколкото разбирам - да. Тогава защо ще я анулирате?

Не е ли по-добре да върнете погрешно ползваното ддс?

Киранова, а още по-добре да помолите законодателя да промени ЗДДС - така нищо няма да се налага да предприемате!

към witch
да фактурата е коректна и при нас.т.е без ДДС, но прогрешно включена в дневника с ДДС през 08 сме ползвали неправомерно ДДСГрешката е наша но се чудя как да я оправя ,без да стигам до доставчика

продължавам да разсъждавам-записвам фактурата със знак минус под код 01-фактура и записвам пак същата фактура ,но вече без ДДС-реалната.Дали ще стане така-няма да правя протокал защото доставчикът е праедставил коректна фактура и не мога да имам претенции към него.Моля никой ли не е имал такъв случай.

Аз мисля, че няма проблем да пуснете същата ф-ра с минус заради ддсто и после същата, но както трябва - аз съм правила така, когато в следващ месец разбрах, че нямам право на ДК по една фактура:)

Успех!