В КАКЪВ СРОК СЛЕД ИЗДАВАНЕТО НА Ф-РА МОЖЕ ДА СЕ ИЗДАДЕ КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ НА СЪЩАТА Ф-РА??

До 5 дни от издаването на ф-та

Виви, верно ли

На мен очите ми виждат това в ЗДДС:
Дебитни и кредитни известия
Чл. 115. (1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

(2) Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1.

(3) При увеличение на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаление на данъчната основа или при разваляне на доставки - кредитно известие.

(4) Освен реквизитите по чл. 114 известието към фактурата задължително съдържа и:

1. номера и датата на фактурата, към която е издадено известието;

2. основанието за издаване на известието.

(5) Известието се издава най-малко в два екземпляра - за доставчика и за получателя.

(6) При прекратяване или разваляне на договор за лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3 доставчикът издава кредитно известие за разликата между данъчната основа на доставката по чл. 6, ал. 2, т. 3 и сумата, която задържа въз основа на договора, без данъка по този закон.

Незнаех, че е пет дни от фактурата и сега ще им наредя правят каквото правят до 5 дни да са се наместили :-)))))))))

Ако поради някакви причини са закъснели какво се прави?

Опитваш се да проумееш разликата между обстоятелство и фактура :-)))))))

Шефовете като ми ги свършат такива, аз какво трябва да направя?Ще почета малко по-сериозно закан.Вероятно има начин, но ощи не съм успяла да го усвоя.Ако някой все пак може да даде компетентен отговор ще му бъда мн благодарна.

гетел не се хаби

обстоятелството за намаляване/увеличаване на основата имат предвид

Това означава, че до пет дни като преподпишат договора примерно требе да им го издадеш, а не до пет дни от самата сделка

Ама ти си попрочети де

Все пак благодаря.Имам такъв случай с една фактура издаден преди 2 месеца и сега им примокрило да недовостват от доставката на клиентите и понеже не искат да плащат са принудили шефа да им издаде КИ през този месец /10./Но това ще го отработвам после-сега да си завърша спешното ДДС за м.09.
PS.От бързане може и да съм изяла някоя буква, но то ще е от вълнение че от 2седмици се мъча да се регистрирам и най-сетне ми пасна този НИК.Поздрави на вс колеги и ползотворна работа.Мн е полезен този сайт, дори и хумор не му липсва.

Как се доказва документално, че счетоводителката кака Пенка е объркала примерно единичната цена на стоката, и че се е усетила в един слънчев ден за това? За да сме изрядни и да спазим 5-дневния срок от възникване на обстоятелството "проблясъка на кака Пенка, че е сгрешила цена във ф-ра"...

Виви, казва се

жития и страдания грешного счетоводителя

Гетел, няма нищо нередно и догодина да го бяха решили пак нямаше да изтървеш влака

Пише Гретел бе, от Хензел и Гретел.Уич моля за нов костюм - нли кръстниците така правят.Пък аз като новодошла ще почерпя. Обаче никак не ми е досмях в тази ситуация.

Абе м.08 по погрешке е написане ф-ра в която не е вкл.ддс. сега искам да се оправи грешката като издам КИ и преиздам на ново ф-рата кото в нея вече има ддс. първата ф-ра е от 30,08 може ли сега с дата 28,09 да пусна ки?????помогнете!!!

Ради (гост) , това не става с кредитно. Анулирайте я с прот. по чл. 116.

Коригиране на фактурите и известията
Чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.

(2) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.


(3) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.


(4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа:


1. основанието за анулирането;


2. номера и датата на документа, който се анулира;


3. номера и датата на издадения нов документ;


4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.


(5) Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Значи анулирам ф-рата правя протокол по чл.116/4 и издавам нова ф-ра вярна. Как ще отразя това в дневника на продажбите???

Ще има да си чукам и аз главата.Нали трябва да прибирам вторите екземпляри..........

какво да правя с новата ф-ра която ще издам- как да я въведа в дневника? анулиранота със знак минус ли да я въведа в дневника????

Нещо не схванах за КИ. Пример: Продаваме стоки на МЕТРО в април.2007 . Идва зимния сезон и те ни връщат стоки. Ние посочваме, че ни връщат стоки по ф. от м. Април. Правилно ли е ?