Здравейте, направили сме плащане на доставчик от ЕС на 18/09/07 по проформи, стоката е екпедирана на 05/10/07 (фактура за транспорт на 05/10/07). По една от проформите са ни издали фактура, а другата стока е пристигнала с проформа фактура. всички опити да си получим фактурата от доставчика се оказаха безуспешни - дори по факс или по мейл. До сега практиката на доставчика е била винаги да издава фактури веднага след плащането. Какво ще ни посъветвате - как да си съставим протокола по ВОП при условие, че не сме видяли фактура черно на бяло?????

И аз съм се сблъсквал със същия проблем!! Протокола си го издавате за цялата стока и си начислявате дължим ДДС в Дневника за продажби. В Дневника за покупки включваш само стоката за която си получил фактура /ползваш кредита/. В твоя случай ще имаш да даваш, сещаш се защо!!!!

Благодаря на Елби, проблемът е, че сигурно ще ми пратят някой ден фактурата с дата от септември и тогава издаване на протокол в петдневен срок е невъзможно. но в такъв случай основание ще бъде неполучаването на фактурата в срок, нали????

Издаваш Протокол за кредита в 5-дневен срок от получаването на фактурата, но да не минат 3 месеца от получаването на стоката, щото губиш кредита

освен това досега за основание за издаване на протокол сме считали издаването на фактурата, тоест тогава е данъчното събитие, а стоката е внесена през октомври, тогава не трябва ли протоколът за тази фактура/проформа да бъде от октомври?????

(3) Данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно ал. 1 и 2.

след като нямаш фактура виж кога ти става изискуем данъка
когато стане изискуем ще имаш и право на ДК