моля ви помагайте! получихме машини с монтаж и инсталация от фирма с европейска регистрация. начислихме си ДДС то към датаата на монатажа - имаме протокол за монтаж. Не сме им платили още, чакаме си фактурата. Сега я полувам, и ... изненада! Фактурата е с дата от Февруари тази година, а пък монтажа беше през Септември. През Септември си включих в дневниците протокола по чл. 117. Обаче сега тази фактура какво да я правя? Трябвало ли е още през февруари да издам този протокол на основание тази фактура? Ами какво става с данъчния кредит. Моля ви помагайте

Сигурна ли си, че е февруари

да не се окаже 2-ра дата (някои страни имат специални правила за писане на дати и месеца е на първо място, на второ датата и накрая годината)


ПП Би ли ми обяснила какво е това фирма с европейска регистрация?!?

това не е ВОП - затова правилата за изискуемост на данъка при ВОП не важат
важат общите правила
данъка става изискуем при настъпване на дан.събитие или плащане

според мен не би трябвало да имате проблем

оф, от бързината пиша глупости... фирма от държава членка, която има рег. по тяхния си ЗДДС.
относно датата - сигурна съм, че е с дата от февруари... /направо не мога да повярвам/
данъчното събитие възниква на датата, на която е прехвърлена собствеността. Обаче данъка става изискуем на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15ят ден на месеца, следващ този през който е настъпило данъчното събитие. И сега понеже ми е притеснено не мога да преценя това правило важи ли конкретно за доставката на машини с монтаж? и най вече какво става с данъчния кредит?

А! Ели, писали сме едновременно... това ме успокоява малко.

в първия момент се шашнах. сега като помислих, виждам, че Ели е права и наистина няма място за притеснения. Оставям нещата така - Фактура за машините от Февруари. Машините пристигат в Бг през Септември, и се монтират тогава от доставчика. През Септември си начислявам и приспадам данъка. И сега през Октомври - плащаме.

Колеги, имал ли е някой доставка с монтаж от ЕС, която е отразена като ВОД от доставчика и какво следва тогава?

какво значи отразена като ВОД ?

Ели, ВИЕС-а ли това показва ?
има ли договор ? записано ли е, че стоката върви с монтажа ?

Има договор в който е вписано че ще има монтаж от и за сметка на доставчика,а също и протокол за монтажа, но той е с няколко дни по-късно от доставката,това проблем ли ще е?

Не ели,няма VIES,но се притеснявам да не стане разминаване

доставките на машини с монтаж не влизат във ВИЕС /поне в нашия/
не би трябвало да имаш притеснения - и по директива е така и може да се докаже :)

Благодаря :)