Ф-рата осчетоводена с грешно ДДС /по-малко/,но Декларацията предадена в м.09. Сега се подменя грешната ф-ра с правилната.Освен,че ще подменя ф-рата,както и ще сторнирам старата , но как да въведа новата с новото ДДС - само разликата или от тях да изискам Кредитно известие.За първипът ми се случва,отскоро поравя с материята "ДДС".Помогнете моля ви! Благодаря ви предварително

обясни какво точно подменяш и защо ще я сторнираш и ще начисляваш само разликата

какви документи имаш?

Корекции на грешки при декларирането

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.

(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.

(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:

1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;

2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

а бе иванини - кви глупости говориш?
елена, не ПОДМЕНЯЙТЕ фактурата. Що не ти пуснат едно дебитно известие?

счети, сигурен ли, че точно Иванини говори глупости ?

Чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.

ако Елена е съставила погрешен документ и е решила да го подменя .... ако същата не е отразена при клиента ... реда е точно чл.126

ако е отразена - реда е друг, но определено не с ДИ

доколкото виждам - елена е получател.

е аз не разбрах това ...
всъщност нищо не се разбира - кой ще издава .... за какво КИ става дума ...

ми елена да вземе да каже най-сетне?

ами аз туй питам, а вие почнахте да давате акъл :-)

Чакайте да видим първо за какво става въпрос

Ф-рата е издадена от фирма при покупка на стока за нашата фирма.През отчетния период /до приключване на ДДС-то за месеца/-ф-рата не бе подменена с правилна.В случая е посочено в Декларацията грешното ДДС,както е осчетоводена ф-рата.Сега фирмата установява грешката и ще подмени ф-рата с правилно начислено ДДС.Според мен,освен новата ф-ра фирмата следва да ни издаде и Кредитно известие,с което ще се корегира грешно подаденото ДДС и съответно ще се сторнира старата ф-ра и осчетоводи новата с правилното ДДС.Правилно ли ще постъпя или още нещо?....

Тоест, грешката е в това, че ддс-то е по-малко от 20%?

Точно така. Издадена ф-ра с изчислено по-малко ДДС през м.09. Сега искат да си анулират тази ф-ра и да издадат нова с правилно ДДС, но вече работим ДДС за м.10.Как да отразя корекцията в ДДС-то?

Според мен - дебитно известие.

Ели, кажи и ти какво мислиш.

има погрешно съставена фактура, която трябва да се анулира
редът за анулиране, когато фактурата е отразена в дневника на клиента, е чрез издаване на протокол /не КИ или ДИ/ чл.116 ал.4 ЗДДС
след това се издава правилната фактура
двата документа се отразяват и при доставчика и при клиента