ВОД. Стоката се продава реално м.09.2007/без да е платена/. Пусната е фактура, която е отчетена към същия период в справките по ДДС.Клиента е задължен по банка, но той се разплаща с нас в брой един месец по-късно. Мислим да си въведем в касовия апарат една нова група, която да отразява плащане по ВОД /0%ДДС/. Според Вас редно ли е фактурата да е с дата 10.09.2007 а фискалния бон който ще чукнем с дата един месец по-късно? Все пак тогава ни се плаща!

и какъв е проблема?

Може ли при бъдещи такива сделки да си уреждаме по този начин плащанията
Фактурата с дата около един месец преди дата на фискалния бон. Все пак няма как иначе след като момента на плащане ще бъде по-късно

А защо вместо да се занимавате с касовия апарат не си внесете сумата с вносна бележка по сметката от името на клиента Ви. Така хем за Вас по банка хем за него в брой.

венета, разбира се, че можете

жижи и така става, ама чак пък такива врътки .....

Клиента иска да плаща в брой. Банката отказва да си уреждаме разплащанията с вноска/разписка , а и всеки път по този начин - малко неудобно ще бъде.

а ВИЕС ЩЕ ПОДАВАТЕ ЛИ ?

Разбира се че VIES - декларация ще подаваме, но това какво общо има с начина на разплащането по сделката.

"Мислим да си въведем в касовия апарат една нова група, която да отразява плащане по ВОД /0%ДДС/.". Вие по закон трябва да имате такава група на касовия апарат.

Да! Наистина е така - чл.27(1),т.1 от Наредбата - много благодая!