Сменихме праграмата за фактуриране. Нашата фактуристка започва номерацията на фактурите от 1. Слава богу забелязахме го навреме и коригирахме номерата. Но един чепат клиент бил осчетоводил вече фактурата със стария номер и не иска да го променя. Не разбира от дума. Какво можем да направим и има ли опасност за нас при това положение. Не него евентуално може да не му признаят данъчния кредит , но не съм сигурна дали ние няма да имаме проблеми.

Защо не му пратите едно уведомително писмо с обратна разписка, че документа, който има е невалиден поради ..... причини и му пращате валиден оригинал. Прилагате си писмото и обратната разписка подписана от него. Той да си осчетоводява каквото иска. При евентуална насрещна проверка давате номера на новата фактура и това е.

благодаря,така и ще направя.