За пръв път издаваме фактура на физическо лице. Сега като правя ДДС ми дава грешка в програмата - въвеждам 999999999 за булстат и без №ДДС. Как да вкарам фактурата, за да не дава фатална грешка?

Напиши ЕГН-то.

ППЗДДС
Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на контрагента (получател)" съдържат идентификационния номер по ДДС на контрагента, когато същият е регистриран за целите на ДДС (в България или в държава членка), и идентификационния номер на контрагента по смисъла на §1 от допълнителната разпоредба на ППЗЗД, когато контрагентът не е регистрирано по закона лице.
§ 1. За целите на този правилник:
1. "Идентификационен номер" е:
а) единен идентификационен код по търговския регистър - на вписаните в търговския регистър лица;
б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ - на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;
в) единният граждански номер или личният номер на чужденец - на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;

не забравяй,че формата на фактурата трябва да бъде без право на ДК

А?

Това за фактурата без ДДС нещо не го разбрах? Защо без ДДС, аз издавам фактурата и си начислявам ДДС - така иска клиента.

Ирина, тука има счетита и Счетита, слушай вторите

извинявай,не съм прочела правилно

еййййййййй, слава Богу, вкараха го

къде

Ирина,
Lightning ти отговори правилно. Ако се съмняваш в отговора и си го провери в ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 КЪМ ЧЛ. 113, АЛ. 4 от ППЗДДС.

Коко, добре че пропусна и-то