Имам дублирана фактура от доставчик,която съм сложила два пъти в дневника за покупки,как да поправя това с протокол или да я вкарам същата със знак минус..

мисля, че трябва да е с протокол и пак ще е със знак минус

lili (гост) за кой месец е това.........ако е за 10,моята програма ми позволява да изтрия записа...ама ако си пуснала ДДС-то........:))))

ако го е пуснала, ще го пусне пак - има време още

В МИНАЛИ ДВА МЕСЕЦА, НО СЕГА ВИДЯХ И ИСКАМ ТОЗИ МЕСЕЦ ДА КОРИГИРАМ.....

МОЛЯ ЗА ОТГОВОР....БЛАГОДАРЯ

Няма ли други мнения..

със знак минус и при ревизия ще ти начислят лихви

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

И мен ме интересува процедурата при същия случай, защото на база чл.126 ал.3 пуснах уведомление до НАП през м.04 и оттогава нищо. Не съм правила сторно запис, според закона. В крайна сметка сами ли правим сторно на записа или чакаме НАП да ни завиши резултата.