Здравейте, колеги!
Ще Ви бъда благодарна, ако ми дадете съвет!

Наш дистрибутор, е издал ф-ра в м.10 с дата 02.09.07, беше обещал да говори с клиента да вземе оригинала на ф-та и да я анулира и да издаде нова с коректната дата, (дистрибуторът ни работи в др. град и ползва ръчни фактуриери).
Оказа се обаче, че клиента е забравил за уговорката, и счетоводителят му вече си е направил ДДС-то и не желае да го пусне на ново с коректната ф-ра.

Помислих си да се възползвам от анулиране на ф-ра с протокол по чл.116 от ЗДДС, обаче има малък проблем...ще се наложи да осчетоводя ф-та в дневника за продажбите м.10 с дата 02,09, защото дата е сгрешена, то се вижда и от поредността на ф-те във ф-риера, не е възможно да се песне ф-ра с дата 02,09,07 след ф-ра от 29,09,07 г.,
За мен щеше да бъде по-добре да се анул. ф-ра и въпреки, че е с дата м.09,07 да я посоча, като анулирана , а сега ще трябва да я посоча като , реална ф-ра с реални стойности и съответно ще ми натресат една глоба от 50 лв при условие , че ДДС е на въпросната ф-ра е смешно -8 лв.

Не зная какво да правя, а няма време !

Мислех дали все пак не би магло с протокол по чл.116 да се анулира ф-та в следващия м-ц и като текст ще се посочи, че е объркана датата на ф-та, т. е. вижда се че това е причената за анулиране на ф-та.
В крайна сметка , всички сме хора и грешим , а и от касавия бон, който е в клиента се вижда че сделката се отнася за м.10, а не за м.09, (въпреки че нищо не пречи ф-та да е пусната в м.09 а плащането макар и с по -каса дата е в следващия месец, защото дистрибуторът ни е посочил за дата на дан. събитие е дата на издавне 02,09,07)

Мисля си също така, че ако клиента се съгласи да ползваме протокол по чл.116, то сгрешената ф-ра ще се осч. със знак минус в следващия месец, но сега осве ф-та коята трябва да се анулира аз ще се наложи да пусна и ф-ра с правилната дата коята да включа в ДДС за м.10, за де нодлежа на санкция, ако пропусна да я осч. в м.10,07
т.е.
ще имам в м.10,07 г.

грешна ф-ра №- 500/02,09,2007 за 48 лв (която обаче на мога да анулирам в м.10, а евентуално в м.11,07)
и нова ф-ра с правилната дата да кажем ф№ 628/02,10,07 за 48 лв.

а в м.11,07 г.
за сгрешената ф-ра протокол по чл116, който ще е в два еземпляра един в клиент и един при нас, и надявам се веча анулиран оригинал на ф.№ 500/02,09,07-който ще осчетоводя и аз и клиента с отрицателни стойности.

Мислите ли, че ще имам проблем с органите по приходите, при една бъдеща ревизия?

Всъщност най-много се притеснявам, че клиента няма да се съгласи, в крайна сметка, на него му се признава ДДС независимо, че ние като доставчик не сме отразили фактурата в дневниците!

Хайде, колеги, никй ли няма мнение по въпроса? Не сте ли се сблъсквали с подобна ситуация?

Какви са тези сложни маневри. Доколкото разбирам имаш фактура от м.09, която по някаква причина не сте си включили в дневника покупки за м.септември. Ами включете си я в този месец- все пак закона ви дава право да ползвате ДДС-то в тримесечен период от издаването на фактурата от доставчика.

boi, гост ние сме ф-та, която е издала ф-та на клиента, а не сме клиенти т.е. ние сме в нарушение, затова, че не сме включили ф-та си в дневника за продажбите, но то така или иначе няма как да сме я включили в дневнека за продажбите в м.09, т.к. реално фактурата е със сгрешена дата.
По погрешка нашият дистрибутор, който е на трудов договар при нас и издава фактури от нашата фирама по инерция се е объркал и е написъл дата на ф-та вместо 02.10 -02.09,чито техническа грешка, която при една ревизия ще ни навлече едно актче от 50 лв.

116 ал. 4 според мен е правилният избор

А предишната фактура с каква дата е?

фактурата преди сгрешената е с дата 29,02,07

Напиши кредитно към сгрешената и пусни нормална с датата която искаш.

а искам са попитам защо ще и донесе акт от 50лв.,няма ли правило както за 3 месеца за покупките така и 1 месец закъснение за продажбите ?? питам сериозно

Владо, ти счети ли си?

Владо, виж чл.180 ал.3 и чл.182 ал.1 оп Принудитлените и админ. мерки и администр. разпоредби от ЗДДС и ще разбереш че подлежим не само на глоба от 50 лв. мин., но и на още 200 лв.?!

Както и да е колеги, казусът ми вече се разреши, счетоводителят на клиента ни се съгласи да анулираме ф-та в м.10 и да си изготви на ново ДДС...вчера ни върнаха оригинала на сгрешената ф-ра и мога да Ви кажа, че някой си беше корегирал с коректор датата на ф-та и датата на издаване на ф-та...направо не можах да повярвам...предполагам и силно се надявам, че не счетоводителят му е корегирал с коректор датата на ф-та...предполагаме, че е чевек, който не зне че е забранено да се корагира ф-та, съгласно ЗСч.

Извинявам се, ако съм обидила някого с това мое изказване...просто исках да споделя опит...колкото и жалък да е.
Едва от година се занимавам със счетоводство.