В един търговски обект фигурират 2 фирми-1 собственик.Едната фирма е фактурирала /продажба/в октомври стока,която е закупена от другата фирма по погрешка,по-точно продала е стока,която не е закупена от нея.Мислех да фактурирам същата стока като доставка и да оправя нещата,иначе излиза при изписването на червено.....Но по Законите за ДДС как да оправя това,като за едната фирма е продажба и не може да се отнесе в следващ период?Благодаря на отзовалите.

гост (гост) чакай сега,изпий си кафето и давай по ред,че то така излиза ...на Баба Злата на шурея сестрин син..))))))

6MATI, щом си се разшетала рано в събота, да ти кажа ква му е болката на госта
имаш два фирми - мати и шмати
и двете се помещават в един обект и се обслужват от един и същи персонал
мати купува и продава краставици
шмати купува и продава домати
каките, дето фактурират требе ного да внимават от кой кочан за кво пускат фактура
ама са се разсеяли и от кочана на мати са пуснали фактура за домати
и ей ти сега проблем, че са ги продали на документ, а в склада на мати нема домати

Тикве ако няма рима...удари мА!!!!
Мата ставай,че тез червени домати.....:))))

Ами от второто кафе е:))))))

Към Опасна тивка-точно така е,това ми е проблема,разгада ме лесно.....Благодаря ти,но дай съвет сега накъде.....?!?Не съм виновна аз,че така стана,но аз трябва да измисля ребуса на кашата....

Сега остана госта да каже дали и двете фирми (продавача и клиента) са включили грешно издадената фактура в дневниците си.

Добрия, но труден начин е да си анулирате тази фактура като сгрешена и да си издадете вярната в следващия месец. Не винаги е възможно обаче. Втори вариант - да си купите това, което сте продали, следващ месец. Трети вариант - да си изпишете от склада нещо сходно. Все пак в един обекt не може да се продават чак толкова различни неща. Решението зависи от доста неща и добра преценка.

Аз ги водя тези дневници,подадени са правилно в периода за октомври,в процеса на приключване на месец октомври,т.е. при изписване на самите стоки видях този пропуск,понеже фактурите са на кочан,не чрез програма и затова така са сгрешили без да го забележат навреме.

Към Опасна тиква-благодаря ти много.

Може да развалите доставката (поради това че не можете да я изпълните), и издавате кредитно известие. След това си издавате фактура от другата фирма.

Към 777-издадена е фактура за същата тази стока за продажба на клиент,предполагам,че и той е завел вече в дневника си в октомври.Иначе и това е вариант.