През м.август превеждаме по оферта като аванс сума на италианска фирма за мебели на шефа.
Днес ми донесе фактура с м.08 и ми каза, че е платено всичко. Какво да правя , да издавам ли
протокол?

Мисля, че не можеш да включиш протокол в м.11 ако фактурата е от м.8 /три месеца/

а самият ВОП кога е ?

ВОП м.08

трябва да си питаш нап, защото много си закъсняла. много. скоро сигурно щеви излезе и проверка. така при нас се случи,че протокола за воп го включихме в следващия месец. слез 3 месеца ни направиха насрещна проверка- защо другата държава го е обявила , а при нас го няма воп. беше грешна на бившата ни главна. показахме,че воп-а е вкл. в следващия месец и нещата се оправиха. всъщност целта е - сумите, тар.№ , № на инвойса в нашия протокол и датите да са еднакви на 2-те фирми, респективно държави.

след като сте закъснели 1 месец и сте включили тогава протокола, ползвахте ли си данъчния кредит
и казаха ли господата нещо по тоя въпрос

Vankito, казва се при ревизия
сега е само проверка по ВИЕС ...

Снежи мебелите рално са пристигнали август така ли? Защото за плащането не издаваш нищо, но ПРотокола е в 5 дневен срок от датата на фактурата или реалното получаване на стоката. За данъчния кредит нямаш проблем но ще ти искат данъка в Продажби с лихвите.

ясно че е само проверка - но може да са казали нещичко ;)

ами то мебелите ако са за шефа,няма воп,има воп само ако ще се обект на понанатъшни сделки, в случая ти пишеш мебели за шефа,това значи ли че той е краен потреблител,тогава нещата са по-различни

Най-добрия вариант е да издадеш протокол по чл.117 от ЗДДС ,в 5-днвения срок по ЗДДС и да го включиш в дневниците за период м.11.07 г..Ако не друго ще си ползуваш данъчния кредит.Ще ти направят АУАН по чл.182 /и евентуално m,r ревизия да начислят лихви/,но пък ще си ползуваш данъчния кредит.В противен случай рискуваш и АУАН по чл.180 ал.3 от ЗДДС.Всъщност зависи от сумата ,можеш да прецениш по изгодния за теб вариант.

след 3 месечно закъснение за какъв 5 дневен срок става въпрос?
санкцията при всички случаи няма да е по чл 180 ал 3

а иначе и на мен ми се иска да може да се ползва данъчен кредит