Здравейте,

Получихме фактура за командировъчни разходи от майката на фирмата ни, която се намира в Испания. Тази фактура няма начислен ДДС. Оказа се, че колегите в Испания са са объркали и са представили протокол за изпращане на стоки, въпреки че става дума за услуги. От НАП веднага засякоха и откриха грешката. Какво трябва да направя в случая?

ами изпратете обяснително писмо до нап, няма да има проблеми. помислете само как ще осчетоводите разходите. нека експертите да ви кажат за ДДС/то в БГ,на мен още не ми е ясно