Помогмете ми да се справя със следната ситуация:
Месец март издаваме фактура към румънски клиент, който е регистриран по ДДС и имаме всичко необходимо за ВОД. Ноември месец ми се появява разминаване в плащанията и причината е че при клиента е отишла фактура с по-ниска стойност. В счетоводството на нашатта фирма, съответно във ДПж и VIES е посочена вярната фактура. Търся съвет как мога да оправя нещата?

Благодаря.

хайде де помогнете. нямате ли идеи

Кали ,как така при клиента е отишла фактура с по-ниска стойност ,каква е причината ,след като фактурата се издава задължително в 2 екземляра или в 3 .няма логика ,дай повече информация

трудна работа :( договор с румънците имате ли ?
те най-вероятно няма да искат да смените инвойса им и с право
варианта е да подадете корекция за тази "вярна" фактура и ако се договорите с румънците - да им издадете дебитно известие сега