Здравейте
днес установих, че през месец февруари е осчетоводена фактура продажби с по-ниска стойност отколкото е реалната фактура. При клиента фактурата е осчетоводена правилно.Как бихте процедирали при подобен случай. Да сторнирам грешно осчетоводената фактура и през месец 11 да осчетоводя вярната, с дата 01.11.
Протокол за анулиране ако напиша при клиента е на друга стойност /по-голяма/, кредитно също не мога да издам, изобщо голяма каша.
Моля за съвет

От всичко предложено най-разумно ми звучи да се сторнира само в дневника през Ноември и да се посочи вярната сума. Не ми харесва само това, че искаш да я посочиш с дата 01.11. :-)))
И да не забравиш да информираш НАП за гимнастиката, която правиш.

Чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС

от това, което прочетох - да осчетоводя грешната фактура със знак минус в дневника за месец 11
и вярната фактура с дата от месец 02 в дневника продажби за м.11, като писмено уведомя НАП за направените корекции

подготви с ез аревизия

ако е голяма сумата може би бип направил нещо, но ако е малка не бих си правил труда, по скоро бих мигал на фандаци:)))