Получихме фактура за одит по ИССО от Германия, фактурата е от 19.11.2007г. ,в текста на фактурата пише, че одитът е извършен на 10.10.2007г. Скаква дата следва да издам протоколът по чл.117 според вас.Благодаря предварително!

19-24.11.07

ОК!Благодаря ти!Чух становище, че следва да бъде най-късно от 15.10.!

Мисля, като Веселушка, но бих искала да чуя и други мнения!

117 (3) Протоколът се издава не по-късно от 5 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

изискуем е от датата на извършването на услугата, която е 10.10
така е по закон
не казвам, че е нормално

Тия немци нямат ли си срок за издаване на фактурата след данъчното събитие?

И сега какво правим, след като е следвало да издам протокола най-късно до 15.10, а аз изобщо и хабер си нямах за тази доставка, а едва днес с документите за м.11 ми донесоха фактурата.Сега ако го включа този протокол в дневниците и СД за м. 11. с дата примерно 15.10 ще има ли някакви данъчни последици-разбирай глоби?

За санкции незнам, нали няма реално начислен по-малко ДДС?

Моля, отговорете някой имал ли е такъв случай?

пусни протокола с дата 19.11 - може и да не се задълбочат в текста при проверка ....

санкции ще има ако не го включиш или изпуснеш срока за ДК

а няма ли да начислиш данък при източника за тази услуга?

Какъв данък при източника бе хора?10% ли?Къде да го внеса?

Това техническа услуга ли е ,че да ги внасям и второ няма ли споразумение за избягване на двойното данъчно облагане между България и Германия ,мисля че има, не е ли така?

Според Допълнителните разпоредби е техническа услуга ,но нали има споразумение за избягване на двойното данъчно облагане.Хайде ,моля Ви отговорете ми, къде бъркам!

Мисля, че щом има СИДО нищо не удържаш и нищо не внасяш.Дано се включи някой който има повече опит, и мен ме интересува!

Съществуването на СИДДО не означава, че данък не се удържа, а за кои доходи и в коя от двете държави се удържа данък.

В тази връзка са ни изпратили декларация, от немската фирма, че за този доход ще бъдат обложени в Германия.Това не оправя ли работата?