Здравейте, м.октомври издавам ф-ра на клиент с касов бон.Подадено е ДДС за м.октомври.
Но ноември се оказва, че е трябвало да се издаде ф-рата на друга фирма.
В случая какво правя? Моля за съвет

правилни ли са ти данните на фирмата? чия е вината за грешката

Как точно я издаде тая фактура?Какво значи издадена фактура?Ако има подпис на клиент от какъв зор я анулиращ?Клиента не гледа ли какво подписва?Нещо май доста си я забатачил,,,,,

Все пак има изход който го е правил да го сподели.

Мария можеш да я анулираш и да съставиш нова, ама все пак трябва да си сигурна, че вземаш правилно решение

Може ли да вмъкна тук и моя случай


Фактура правилно издадена от нас през октомври на фирма "М" погрешно въвеждам в дневника за продажби на фирма "Н" (поради моя грешка заради близки имена). За съжаление го установих след 14.11 и нямаше как да подам корекционна декларация.


Как да постъпя и какви санкции и последствия би имало за нас и за нашия клиент?